Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 670.000,00 | Não se aplica | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010222Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 670.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -6.723,90 | R$ 6.723,90 | R$ 15.926,10 | Não se aplica | R$ 15.926,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010102Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.723,90
AnuladoR$ 6.723,90
LiquidadoR$ 15.926,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.926,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,30 | Não se aplica | R$ 1.397,30 | R$ 1.602,70 |
Empenho nº 27020004Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - CUSTEIO da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Piso de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010387 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.397,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.397,30
A pagarR$ 1.602,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/02/2026 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 3,87 | R$ 0,00 | R$ 3,87 | Não se aplica | R$ 3,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020003Pago
Restituição de Saldo Remanescente concernente ao TR Nº 92/2025 - Transporte Escolar da Rede de Ensino Médio.
EmpenhadoR$ 3,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 57.475,00 | R$ 0,00 | R$ 57.475,00 | Não se aplica | R$ 57.475,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 57.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.475,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 27/02/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.967,80 | R$ 0,00 | R$ 5.967,80 | Não se aplica | R$ 5.967,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020001Pago
Prestação de serviço de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacional de Fortaleza x Brasília x Fortaleza e hospedagem no Hotel Lets ideia nos dias 23 e 24 de março de 2026 para atender as necessidades do Gabinte da Prefeitura de Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.967,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.967,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.967,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/02/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.987,00 | R$ 0,00 | R$ 4.987,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.987,00 |
Empenho nº 26020006Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 4.987,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.987,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.987,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 26/02/2026 | TULIO ALVES BOTÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020005Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR O SR.TÚLIO ALVES BOTÃOCOODENADOR PEDAGÓGICO.OBJETIVO DA VIAGEM FORTALECER O DIALOGO ENTRE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (DME) E SUAS EQUIPES TÉCNICAS,PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E CONSOLIDANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.COM O TEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE:FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO CEARÁ ,O ENCONTRO BUSCA ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESTRATÉGIAS,O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS E O A
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 26/02/2026 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020004Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.ELINALVA CAVALCANTE CHAVES,GERENTE DO PAIC.OBJETIVO DA VIAGEM FORTALECER O DIALOGO ENTRE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(DME)E SUAS EQUIPES TÉCNICAS,PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E CONSOLIDANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.COM O TEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE:FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO CEARÁ ,O ENCONTRO BUSCA ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESTRATÉGIAS,O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2451 a 2460 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa