Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — Secretaria da Educação | 26/02/2026 | LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020003Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS,SECRETÁRIA EXECUTIVA.OBJETIVO DA VIAGEM FORTALECER O DIALOGO ENTRE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (DME) E SUAS EQUIPES TÉCNICAS,PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E CONSOLIDANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.COM O TEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE:FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO CEARÁ ,O ENCONTRO BUSCA ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESTRATÉGIAS,O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 26/02/2026 | ADRIANA MARIA DE AZEVEDO QUEIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.ADRIANA MARIA AZEVENDO QUEIROS,DIRETORA DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.OBJETIVO DA VIAGEM FORTALECER O DIALOGO ENTRE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (DME) E SUAS EQUIPES TÉCNICAS,PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E CONSOLIDANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.COM O TEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE:FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO CEARÁ ,O ENCONTRO BUSCA ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESTRATÉGIAS,O COMPART
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020001Pago
licença ambiental por adesão e compromisso para a atividade de pavimentação a ser realizado na rua Gonçalo Jílio Saldanha e Rua José Martins Gonçales.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/02/2026 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 4 6886362372 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020023Pago
serviço equivalente a 2 (duas) inscrições para a convocatória do EVENTO CAPACITA BRASIL FORTALEZA, nos dias 06,07 e 8 de maio de 2026 no Hotel Plaza Praia Suíte, na rua Barão de Aracati, 94 praia de iracema, fortaleza-ce destinados aos conselheiros tutelares Harley Bandeira Botão e Vanuzia Cavalcante Arruda.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/02/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 3.016,80 | R$ 0,00 | R$ 3.016,80 | Não se aplica | R$ 3.016,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020022Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.016,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.016,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.016,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/02/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.051,20 | R$ 0,00 | R$ 1.051,20 | Não se aplica | R$ 1.051,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020021Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.051,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.051,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.051,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/02/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 638,40 | R$ 0,00 | R$ 638,40 | Não se aplica | R$ 638,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020020Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 638,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 638,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 638,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 603,90 | R$ 0,00 | R$ 603,90 | Não se aplica | R$ 603,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020019Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 603,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 603,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 603,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 2.428,60 | R$ 0,00 | R$ 2.428,60 | Não se aplica | R$ 2.428,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020018Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.428,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.428,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.124,50 | R$ 0,00 | R$ 1.124,50 | Não se aplica | R$ 1.124,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25020017Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.124,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.124,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.124,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2461 a 2470 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa