Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | R$ 189.054,99 | Não se aplica | R$ 170.812,99 | R$ 74.187,01 |
Empenho nº 02010006Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 245.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 189.054,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170.812,99
A pagarR$ 74.187,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 188.374,32 | Não se aplica | R$ 169.019,99 | R$ 90.980,01 |
Empenho nº 02010005Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 188.374,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 169.019,99
A pagarR$ 90.980,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.144,66 | Não se aplica | R$ 51.652,66 | R$ 41.347,34 |
Empenho nº 02010004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Junta do Serviço Militar deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 93.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.144,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.652,66
A pagarR$ 41.347,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.143.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 780.169,89 | Não se aplica | R$ 704.706,76 | R$ 288.293,24 |
Empenho nº 02010003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.143.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 780.169,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 704.706,76
A pagarR$ 288.293,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | R$ 96.040,76 | Não se aplica | R$ 96.040,76 | R$ 5.959,24 |
Empenho nº 02010002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 102.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.040,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.040,76
A pagarR$ 5.959,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 140.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.756,02 | Não se aplica | R$ 55.756,02 | R$ 24.243,98 |
Empenho nº 02010001Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 55.756,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.756,02
A pagarR$ 24.243,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3241 a 3246 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa