Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 6.000,00 | R$ 5.495,00 | R$ 505,00 | Não se aplica | R$ 505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030005Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.495,00
LiquidadoR$ 505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 505,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 6.000,00 | R$ 5.860,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030004Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.860,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 | R$ 17.220,00 | Não se aplica | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030003Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261831079) é a ART referente ao projeto, orçamento, fiscalização e georreferenciamento - urbanização de avenida Maria Diogenes de Aquino na Avenida Maria Diogenes de Aquino -s/n no município de Jaguaribara junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261831184) é a ART referente ao projeto, orçamento, fiscalização e georreferenciamento - construção do calçadão da avenida Maria Diogenes de Aquino na avenida s/n município de Jaguaribara junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -11.912,62 | R$ 11.912,62 | R$ 48.087,38 | Não se aplica | R$ 48.087,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020118Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.912,62
AnuladoR$ 11.912,62
LiquidadoR$ 48.087,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.087,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -41.235,15 | R$ 41.235,15 | R$ 66.918,85 | Não se aplica | R$ 66.918,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020114Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -41.235,15
AnuladoR$ 41.235,15
LiquidadoR$ 66.918,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.918,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -7.627,89 | R$ 7.627,89 | R$ 31.372,11 | Não se aplica | R$ 27.372,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020109Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.627,89
AnuladoR$ 7.627,89
LiquidadoR$ 31.372,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.372,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010369Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a correção do Credor.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010273Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2441 a 2450 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa