Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.763,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.763,43 |
Empenho nº 01120110Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110028 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 51.763,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.763,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 268.144,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 268.144,81 |
Empenho nº 01120109Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110026 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 268.144,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 268.144,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 394.581,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 394.581,56 |
Empenho nº 01120108Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110025 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 394.581,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 394.581,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.250,00 | R$ 43,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.206,95 |
Empenho nº 01120107Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110009 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 68.250,00
AnuladoR$ 43,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.206,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 1.081,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.918,80 |
Empenho nº 01120106Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110008 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 1.081,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.918,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.194,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.194,63 |
Empenho nº 01120105Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110001 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 75.194,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.194,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 407,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.592,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120104Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 407,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.592,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.217,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.217,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120103Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 8.217,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.217,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120102Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 7.528,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.528,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120101Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 7.528,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.528,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 701 a 710 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa