Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 79.238,00 | Não se aplica | R$ 38.398,00 | R$ 191.602,00 |
Empenho nº 02010006Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 230.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79.238,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.398,00
A pagarR$ 191.602,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.542,00 | Não se aplica | R$ 6.364,00 | R$ 38.636,00 |
Empenho nº 02010005Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Junta do Serviço Militar deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.542,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.364,00
A pagarR$ 38.636,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | R$ 267.220,98 | Não se aplica | R$ 140.695,56 | R$ 534.304,44 |
Empenho nº 02010004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 675.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 267.220,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140.695,56
A pagarR$ 534.304,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010003Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010002Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 155.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 28.854,40 | Não se aplica | R$ 14.451,40 | R$ 75.548,60 |
Empenho nº 02010001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 155.000,00
AnuladoR$ 65.000,00
LiquidadoR$ 28.854,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.451,40
A pagarR$ 75.548,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5081 a 5086 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa