Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010016Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Funcioamento da Casa do Cidadão deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 24.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 119.576,32 | Não se aplica | R$ 68.274,40 | R$ 226.725,60 |
Empenho nº 02010015Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 295.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 119.576,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.274,40
A pagarR$ 226.725,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 100.630,40 | Não se aplica | R$ 47.915,40 | R$ 255.084,60 |
Empenho nº 02010014Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 100.630,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.915,40
A pagarR$ 255.084,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 42.775,26 | R$ 57.224,74 | Não se aplica | R$ 57.224,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010013Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 42.775,26
LiquidadoR$ 57.224,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.224,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 70.000,00 | R$ 32.301,89 | R$ 37.698,11 | Não se aplica | R$ 37.698,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010012Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 32.301,89
LiquidadoR$ 37.698,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.698,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 18.106,79 | R$ 158,94 | Não se aplica | R$ 858,60 | R$ 1.034,61 |
Empenho nº 02010011Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 18.106,79
LiquidadoR$ 158,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 858,60
A pagarR$ 1.034,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 200.000,00 | R$ 74.137,14 | R$ 27.412,21 | Não se aplica | R$ 68.837,57 | R$ 57.025,29 |
Empenho nº 02010010Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 74.137,14
LiquidadoR$ 27.412,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.837,57
A pagarR$ 57.025,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 8.268,74 | R$ 5.670,86 | Não se aplica | R$ 6.449,04 | R$ 10.282,22 |
Empenho nº 02010009Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 8.268,74
LiquidadoR$ 5.670,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.449,04
A pagarR$ 10.282,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 64.814,00 | Não se aplica | R$ 33.421,99 | R$ 116.578,01 |
Empenho nº 02010008Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.814,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.421,99
A pagarR$ 116.578,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 130.000,00 | R$ 36.267,34 | R$ 25.406,46 | Não se aplica | R$ 25.989,11 | R$ 67.743,55 |
Empenho nº 02010007Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 36.267,34
LiquidadoR$ 25.406,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.989,11
A pagarR$ 67.743,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5071 a 5080 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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