Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010026Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Apoio ao Funcionamento do Centro Vacacional Tecnológico - CVT deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 12.230,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.770,00 |
Empenho nº 02010025Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 12.230,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 337,23 | R$ 41,29 | Não se aplica | R$ 122,37 | R$ 40,40 |
Empenho nº 02010024Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 337,23
LiquidadoR$ 41,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122,37
A pagarR$ 40,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 81.221,91 | Não se aplica | R$ 146.742,26 | R$ 53.257,74 |
Empenho nº 02010023Pago
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.221,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 146.742,26
A pagarR$ 53.257,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115.389,43 | Não se aplica | R$ 94.426,95 | R$ 155.573,05 |
Empenho nº 02010022Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.389,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.426,95
A pagarR$ 155.573,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 36.313,34 | R$ 9.528,03 | Não se aplica | R$ 45.693,24 | R$ 17.993,42 |
Empenho nº 02010021Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 36.313,34
LiquidadoR$ 9.528,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.693,24
A pagarR$ 17.993,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 60.000,00 | R$ 35.097,85 | R$ 10.298,52 | Não se aplica | R$ 22.293,02 | R$ 2.609,13 |
Empenho nº 02010020Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 35.097,85
LiquidadoR$ 10.298,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.293,02
A pagarR$ 2.609,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 60.000,00 | R$ 28.385,82 | R$ 14.428,22 | Não se aplica | R$ 25.734,84 | R$ 5.879,34 |
Empenho nº 02010019Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiv
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 28.385,82
LiquidadoR$ 14.428,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.734,84
A pagarR$ 5.879,34
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | MARIA GILCÉLIA BESERRA | R$ 5.643,48 | R$ 0,00 | R$ 940,58 | Não se aplica | R$ 470,29 | R$ 5.173,19 |
Empenho nº 02010018Pago
locação de imóvel para o funcionamento do deposito para guardar equipamentos e materiais da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024032201-IN e 1º aditivo ao contrato N° 20240287.
EmpenhadoR$ 5.643,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,29
A pagarR$ 5.173,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 80.000,00 | R$ 58.342,98 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 17.039,82 | R$ 4.617,20 |
Empenho nº 02010017Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 58.342,98
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.039,82
A pagarR$ 4.617,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5061 a 5070 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa