Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 342.001,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 157.998,67 |
Empenho nº 02010036Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 342.001,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 157.998,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 750.000,00 | R$ 44.416,26 | R$ 426.443,40 | Não se aplica | R$ 132.006,39 | R$ 573.577,35 |
Empenho nº 02010035Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 750.000,00
AnuladoR$ 44.416,26
LiquidadoR$ 426.443,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132.006,39
A pagarR$ 573.577,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 271.138,42 | Não se aplica | R$ 195.111,56 | R$ 404.888,44 |
Empenho nº 02010034Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271.138,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 195.111,56
A pagarR$ 404.888,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 632.019,23 | Não se aplica | R$ 394.951,25 | R$ 1.005.048,75 |
Empenho nº 02010033Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.500.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 632.019,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 394.951,25
A pagarR$ 1.005.048,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 450.000,00 | R$ 66.147,88 | R$ 268.116,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 383.852,12 |
Empenho nº 02010032Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 450.000,00
AnuladoR$ 66.147,88
LiquidadoR$ 268.116,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 383.852,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 83.990,63 | R$ 236.440,24 | Não se aplica | R$ 56.479,68 | R$ 359.529,69 |
Empenho nº 02010031Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 83.990,63
LiquidadoR$ 236.440,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.479,68
A pagarR$ 359.529,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 454.835,44 | R$ 14.487,02 | Não se aplica | R$ 19.681,39 | R$ 25.483,17 |
Empenho nº 02010030Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 454.835,44
LiquidadoR$ 14.487,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.681,39
A pagarR$ 25.483,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 251.505,37 | Não se aplica | R$ 124.436,80 | R$ 475.563,20 |
Empenho nº 02010029Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 251.505,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.436,80
A pagarR$ 475.563,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 69.396,80 | Não se aplica | R$ 33.842,19 | R$ 166.157,81 |
Empenho nº 02010028Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.396,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.842,19
A pagarR$ 166.157,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 32.094,72 | R$ 13.471,20 | Não se aplica | R$ 3.703,92 | R$ 24.201,36 |
Empenho nº 02010027Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 32.094,72
LiquidadoR$ 13.471,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.703,92
A pagarR$ 24.201,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5051 a 5060 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa