Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 900.000,00 | R$ 184.216,51 | R$ 369.566,45 | Não se aplica | R$ 24.572,24 | R$ 691.211,25 |
Empenho nº 02010046Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 900.000,00
AnuladoR$ 184.216,51
LiquidadoR$ 369.566,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.572,24
A pagarR$ 691.211,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 12.774,74 | R$ 65.519,77 | Não se aplica | R$ 16.344,58 | R$ 120.880,68 |
Empenho nº 02010045Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 12.774,74
LiquidadoR$ 65.519,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.344,58
A pagarR$ 120.880,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 73.305,91 | Não se aplica | R$ 14.342,51 | R$ 85.657,49 |
Empenho nº 02010044Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.305,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.342,51
A pagarR$ 85.657,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.590,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 18.482,00 |
Empenho nº 02010043Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 18.482,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 66.857,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
Empenho nº 02010042Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 170.000,00
LiquidadoR$ 66.857,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.000,00 | R$ 6.995,61 | R$ 78.004,39 | Não se aplica | R$ 36.509,89 | R$ 41.494,50 |
Empenho nº 02010041Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 6.995,61
LiquidadoR$ 78.004,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.509,89
A pagarR$ 41.494,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 212.582,82 | Não se aplica | R$ 286.939,47 | R$ 213.060,53 |
Empenho nº 02010040Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 212.582,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 286.939,47
A pagarR$ 213.060,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 875.863,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124.136,04 |
Empenho nº 02010039Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 875.863,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124.136,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 595.496,66 | Não se aplica | R$ 253.041,88 | R$ 546.958,12 |
Empenho nº 02010038Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 800.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 595.496,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 253.041,88
A pagarR$ 546.958,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115.708,76 | Não se aplica | R$ 193.776,61 | R$ 56.223,39 |
Empenho nº 02010037Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.708,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193.776,61
A pagarR$ 56.223,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5041 a 5050 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa