Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.508,12 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 18.482,00 |
Empenho nº 02010059Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corremte exercício financeiro
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.508,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 18.482,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 156.506,46 | Não se aplica | R$ 42.414,34 | R$ 207.585,66 |
Empenho nº 02010058Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 156.506,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.414,34
A pagarR$ 207.585,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 85.619,03 | Não se aplica | R$ 4.554,00 | R$ 145.446,00 |
Empenho nº 02010057Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.619,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.554,00
A pagarR$ 145.446,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 550.000,00 | R$ 194.511,78 | R$ 206.117,18 | Não se aplica | R$ 46.385,20 | R$ 309.103,02 |
Empenho nº 02010056Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 550.000,00
AnuladoR$ 194.511,78
LiquidadoR$ 206.117,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.385,20
A pagarR$ 309.103,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 57.184,21 | R$ 23.254,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.815,79 |
Empenho nº 02010055Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 57.184,21
LiquidadoR$ 23.254,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.815,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.000.000,00 | R$ 958.796,33 | R$ 787.870,77 | Não se aplica | R$ 209.255,57 | R$ 831.948,10 |
Empenho nº 02010054Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000.000,00
AnuladoR$ 958.796,33
LiquidadoR$ 787.870,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209.255,57
A pagarR$ 831.948,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 290.000,00 | R$ 147.748,12 | R$ 98.629,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 142.251,88 |
Empenho nº 02010053Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 290.000,00
AnuladoR$ 147.748,12
LiquidadoR$ 98.629,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 142.251,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.796.000,00 | R$ 1.176.415,85 | R$ 466.999,77 | Não se aplica | R$ 135.890,78 | R$ 483.693,37 |
Empenho nº 02010049Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.796.000,00
AnuladoR$ 1.176.415,85
LiquidadoR$ 466.999,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135.890,78
A pagarR$ 483.693,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 89.894,12 | R$ 61.381,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.105,88 |
Empenho nº 02010048Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 89.894,12
LiquidadoR$ 61.381,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.105,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.453.700,00 | R$ 2.617.611,66 | R$ 2.920.999,99 | Não se aplica | R$ 803.640,26 | R$ 4.032.448,08 |
Empenho nº 02010047Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 7.453.700,00
AnuladoR$ 2.617.611,66
LiquidadoR$ 2.920.999,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 803.640,26
A pagarR$ 4.032.448,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5031 a 5040 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa