Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 01120122Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 01120121Empenhado
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | 31.672.378 ADILSON JOSE MARTINS MIGUEL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 01120120Empenhado
instalação elétrica da decoração natalina compreendendo a sede do município na praca da matriz, rotatória central, rotatória de acesso ao mandacaru, rotatória de acesso a BR116, Parque Tristão Gonçalves, Brinquedopraça, Anfiteatro da Prefeitura e Praça da Capela do Poço Comprido.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | 31.672.378 ADILSON JOSE MARTINS MIGUEL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 01120118Empenhado
instalação elétrica da decoração natalina compreendendo as comunidades rurais do município de Jaguaribara compreendendo Sitio Mineiro, Curupati Peixe, Curupati Irrigação, Mandacaru e Areias com deslocamento incluso.9
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.109,39 | R$ 501,58 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99.607,81 |
Empenho nº 01120116Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110033 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 100.109,39
AnuladoR$ 501,58
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99.607,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.382,75 | R$ 1.698,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.684,10 |
Empenho nº 01120115Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110032 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 57.382,75
AnuladoR$ 1.698,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.684,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 289.039,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 289.039,43 |
Empenho nº 01120114Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110022 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 289.039,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 289.039,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 146.028,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 146.028,14 |
Empenho nº 01120113Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110020 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 146.028,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 146.028,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.944,72 |
Empenho nº 01120112Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110021 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 11.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.944,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.500,00 | R$ 1.986,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.513,99 |
Empenho nº 01120111Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110013 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 17.500,00
AnuladoR$ 1.986,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.513,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 691 a 700 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa