Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120100Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 2.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120099Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 38.921,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.921,19 |
Empenho nº 01120098Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 38.921,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.921,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | C G M VIDAL | R$ 40.849,02 | R$ 0,00 | R$ 40.849,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.849,02 |
Empenho nº 01120097Liquidado
AQUISIÇÃO DE PV, TAMPA E PLACA DE CONCRETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 40.849,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.849,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.849,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 276,68 | R$ 0,00 | R$ 276,68 | Não se aplica | R$ 138,14 | R$ 138,54 |
Empenho nº 01120096Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Apoio para o Fortalcimento de Aquicultura e Pesca no castanhão do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 276,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 276,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138,14
A pagarR$ 138,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.500,00 | R$ 484,99 | R$ 3.015,01 | Não se aplica | R$ 927,07 | R$ 2.087,94 |
Empenho nº 01120095Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 484,99
LiquidadoR$ 3.015,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 927,07
A pagarR$ 2.087,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.960,76 | R$ 0,00 | R$ 1.960,76 | Não se aplica | R$ 774,49 | R$ 1.186,27 |
Empenho nº 01120094Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.960,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 774,49
A pagarR$ 1.186,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 136,73 | R$ 1.863,27 | Não se aplica | R$ 819,66 | R$ 1.043,61 |
Empenho nº 01120093Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 136,73
LiquidadoR$ 1.863,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 819,66
A pagarR$ 1.043,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 18.699,08 | R$ 0,00 | R$ 18.699,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.699,08 |
Empenho nº 01120092Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 18.699,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.699,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.699,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 1.435,00 | Não se aplica | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120091Pago
confecção de canecas personalizado, com material incluso. As canecas serão ofertadas em forma de agradecimento aos aplicadores do SPAECE 2025, durante os dias de 25 a 28 de novembro, nas escolas municipais que ofertam turmas do 2°, 5° e 9° ano, vinculado a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.435,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.435,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.435,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 711 a 720 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa