Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 |
Empenho nº 344425Empenhado
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de Presidente
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.286,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 |
Empenho nº 343925Empenhado
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06; volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de Presidente do Co
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.286,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 339025Empenhado
serviço de divulgação em carro de som, no período de 6 a 10 de maio, correspondente à Festa do Dia das Mães a ser realizada no dia 10 de maio de 2025, pela Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330325Pago
prestação de serviço de confecção de 80 camisas personalizadas em algodão com sublimação colorida frente e verso com material incluso, para atender ao público dos jovens integrantes do Programa Emprega Jovem.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | DANUBIO LOPES DA SILVA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329125Pago
pagamanto de diária para o Professor, o Sr. Danúbio Lopes da Silva, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Litereatura - Anos Finais), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/Ce. Conforme portaria 165/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328725Pago
paramento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental, a Sra. Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Anos Iniciais - 3° ao 5° - MT), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 180/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328125Pago
pagamento de diária para a Professrora, a Sra. Maria Francilene Queirós Vieira,para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Programa Inteligente!),que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 166/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328025Pago
pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil, a Sra. Elinalva Cavalcante Chaves, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Educação Infantil - gestores), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 167/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | SUBLIMAJU SUBLIMACAO EM TECIDO LTDA | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 |
Empenho nº 327125Liquidado
Valor empenhado frente a prestação de serviço de desmontagem dos cenários da Encenação da Paixão de Cristo a ser realizada em 19 de abril através da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação de Jaguaribara incluindo instalações elétricas e efeitos especiais.
EmpenhadoR$ 3.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.010,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | MARIA APARECIDA DIOGENES SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322425Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a Diretora de Programas e projetos /criança feliz, Maria Aparecida Diogenes Saldanha, para participar do SIMPOSIO DE POLITICAS PUBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que acontecerá no auditório MURILO AGUIAR, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceara - Fortaleza/Ce no dia 06 de Maio de 2025.Conforme portaria N°305/2025FMAS DE 05 DE MAIO 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3321 a 3330 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa