Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312425Pago
pagamento de diária para a Secretária do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a Sra. Raimunda Diógenes Saldanha, para participar do SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que acontecerá no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - Fortaleza. Conforme portaria 304/25SETAS
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -8.046,53 | R$ 8.046,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 707,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020009Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.046,53
AnuladoR$ 8.046,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 707,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -55.932,91 | R$ 55.932,91 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020008Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -55.932,91
AnuladoR$ 55.932,91
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -16.339,56 | R$ 16.339,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.136,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020007Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.339,56
AnuladoR$ 16.339,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.136,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.095,63 | R$ 14.095,63 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.864,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020006Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.095,63
AnuladoR$ 14.095,63
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.864,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -1.808,40 | R$ 1.808,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23010006Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.808,40
AnuladoR$ 1.808,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -551,85 | R$ 551,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010008Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -551,85
AnuladoR$ 551,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -200.598,00 | R$ 200.598,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21030005Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -200.598,00
AnuladoR$ 200.598,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2025 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | R$ -7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020017Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.150,00
AnuladoR$ 7.150,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020014Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3331 a 3340 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa