Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | ANTÔNIO MARDIZAN PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
Empenho nº 365025Liquidado
prestação de serviço para contratação de profissional para ministrar oficinas de Jiu-Jutsu para atender os estudantes do 8° e 9° ano da Escola Municipail Professor Joscelin Marcondes, as oficinas foram desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis)h, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | ANTÔNIO MARDIZAN PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
Empenho nº 364925Liquidado
prestação de serviço para contratação de profissional para ministrar oficinas de Jiu-Jutsu para atender os estudantes do 6° e 7° ano das Escolas Municipais Maria Almeida e Professor Joscelin Marcondes, as oficinas foram desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis)h, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359425Pago
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EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359325Pago
contratação dos serviços de aluguel de tendas e grandes divisórias para ação dos lançamentos dos foguetes (atividade contemplando a Olimpíada Brasileira de Astronomia), que realizar-se-á no dia 15/05/2025, com participação dos alunos matriculados na Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | LUDYMILA PEIXOTO PINHEIRO | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
Empenho nº 359225Liquidado
serviço para contratação de profissional para ministrar palestra educativa sobre hortas escolares, abordado sustentabilidade, educação ambiental, alimentação saudável e agricultura urbana na Escola Professora Josirene Pereira, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | Não se aplica | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359125Pago
locação de cadeiras de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de eventos junto a Secretaria municipal de políticas para as mulheres do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 | Não se aplica | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350725Pago
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.286,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.286,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -115.795,03 | R$ 115.795,03 | R$ 46.474,97 | Não se aplica | R$ 46.474,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346625Pago
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -115.795,03
AnuladoR$ 115.795,03
LiquidadoR$ 46.474,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.474,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346125Pago
manutenção e recuperação de emergência da rede hidráulica sanitária com substituição de tubulação sanitária, reconstrução de uma caixa de passagem e desentupimento dos pontos sanitários com material e demais insumos necessários incluso na escola municipal Maria Almeida, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 | Não se aplica | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345925Pago
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de President
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.286,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.286,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3311 a 3320 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa