Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | JOSÉ RIZONEUDO FERNANDES DA SILVA | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370325Pago
prestação de serviço de oficina pedagógica recreativa destinada aos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Onze de Agosto, utilizando desenvolvendo atividades lúdicas com conteúdos pedagógicos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional dos alunos de forma divertida, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jauaribara.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 774,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 774,60 |
Empenho nº 364725Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250389.
EmpenhadoR$ 774,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 774,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 443,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 443,90 |
Empenho nº 364525Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250388.
EmpenhadoR$ 443,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 443,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 429,60 | R$ 0,00 | R$ 429,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 429,60 |
Empenho nº 364425Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250386
EmpenhadoR$ 429,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 429,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 429,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 744,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 744,80 |
Empenho nº 364325Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250385.
EmpenhadoR$ 744,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 744,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 364125Liquidado
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 351,55 | R$ 0,00 | R$ 351,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 351,55 |
Empenho nº 364025Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250392
EmpenhadoR$ 351,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 351,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 351,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 752,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 752,25 |
Empenho nº 363925Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250387.
EmpenhadoR$ 752,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 752,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 515,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 515,40 |
Empenho nº 363825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250390.
EmpenhadoR$ 515,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 515,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 544,56 | R$ 0,00 | R$ 544,56 | Não se aplica | R$ 544,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 544,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 544,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 544,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3231 a 3240 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa