Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331025Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta para participar da REUNIÃO AMPLIADA COM AS PAUTAS:ATUALIZAÇÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS (MAIS MÉDICOS), NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1589/25FMS de 08/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330925Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar do I ENCONTRO DE GESTORES CONECTEA - CONEXÃO E INCLUSSÃO, EM FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1587/25FMS de 08/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330825Pago
pagamento de diária para a Secretária de Saúde, a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, para uma reunião ampliada, tendo como pauta atualização sobre emendas parlamentares e provimento de profissionais médicos (MAIS MÉDICOS). Conforme portaria 1588/25FMS
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330025Pago
pagamento de diaria para o Prefeito, o Sr. José Nunes dos Santos Filho, para participar de reunião na Caixa Econômica Federal de Juazeiro do Norte, situada na Rua Conceição, 361, Centro, para tratar dos projetos cenveniados com a Caixa e o município de Jaguaribara. Conforme portaria 046/25GP.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329425Pago
pagamento de diária para a Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, a Sra. Francisca Margerida Alves Saldanha, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Paic Integral), que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 179/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329325Pago
pagamento de diária para o Assistente Social, o Sr. Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, para participar do I Encontro de Gestores Conectea - Conexão e Inclusão, com o tema O papel estratégico no avanço das políticas para o TEA que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, às 9h, no Auditório da Reitoria, situado na Avenida da Universidade, 2853, Fortaleza/CE. Conforme portaria 181/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | MARCELIA MAIA DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329025Pago
pagamanto de diária para a Coordenadora Pedagógica - Ciclo de Alfabetização - Literatura, a Sra. Marcélia Maia de Freitas, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Ciclo Alfa - Língua Portuguesa), que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/Ce. Conforme portaria 178/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328825Pago
paramento de diária para a Coordenadora Pedagógica do - 6° ao 9° - Língua Portuguesa, a Sra. Natércia Batista Aniceto, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Anos Finais - 8° e 9° - LP), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 180/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | R$ 87,36 | R$ 0,00 | R$ 87,36 | Não se aplica | R$ 87,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326525Pago
Devolução de Saldo Remanescente do Recurso Extraordinário da COVID-19 destinados ao Enfrentamento da Pandemia de Covid EPI Portaria MC Nº 369/2020, conforme Processo Nº 71000.004465/2025-44 e em atendimento ao Ofício Nº 2362/2025/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC.
EmpenhadoR$ 87,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/05/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.811,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.811,25 |
Empenho nº 389425Empenhado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.811,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.811,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3241 a 3250 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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