Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | JEAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 336625Empenhado
Pagamento de 05(Cinco)diárias para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr.Jean de Sousa Negreiros,para participar do Curso de Comunicação Institucional realizado pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará em Fortaleza. Do dia 12 a 16 de Maio de 2025. Conforme Portaria Nº48/25SECULT no dia 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 335025Liquidado
pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a Sra. Elisa Rejan Fernandes Saldanha, para participar do Curso Presencial - 20h/a - Eixo Administrativo - Financeiro, com o tema Lei n° 14.133/2021 - Gestão, Fiscalização e Encerramento de Contratos - 1 , que acontecerá do dia 12 a 16/5/2025, das 13h às 17h, na EGPCE, situada na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria 185/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332825Pago
pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a Sra.Elis Rejan Fernandes Saldanha,para participar do Curso Presencial - 20h/a - Eixo Administrativo - Financeiro, com o tema Lei n° 14.133/2021 - Gestão,Fiscalização e Encerramento de Contratos - 1 , que acontecerá do dia 12 a 16/5/2025, das 13h às 17h, na EGPCE, situada na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima,s/n, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria Nº185/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330725Pago
pagamento de cinco diárias para o Fiscal de Contratos do dia 12/05 a 16/05, s Sr. José Sérgio Freitas Moreira Júnior, para participar do curso sobre gestão, fiscalização e encerramento de contratos. Conforme portaria 1616/25FMS
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330625Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 184/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 329825Pago
Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 329725Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 | R$ 9.850,00 | Não se aplica | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373425Pago
manutenção corretiva com substituição de peças para o aparelho SX 160, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/E.
EmpenhadoR$ 9.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373125Pago
serviço de oficina de ballet, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento orporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato co os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis) horas, para as turmas de 3º e 4º ano (8 e 9 anos) junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 |
Empenho nº 371425Empenhado
execução de pequenos serviços de manutenção corretiva e preventiva nos boxes e banheiros da rodoviária municipal de Jaguaribara, abrangendo reparos em estruturas físicas, sistemas elétricos, hidráulicos, pintura, recuperação de pisos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 12.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3221 a 3230 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa