Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335325Pago
Concessão de 01 (Uma)Diária para a Sra.Cláudia Rejane Peixoto Alves,ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, para participar da Caravana Cearáum só ,que se realizará no dia 14 de Maio de 2025,na cidade de Russas/CE.Conforme portaria Nº 020/2025SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335225Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sr.Nilcibergue Saldanha Bezerra,ocupante do Cargo de Diretor de Licitação,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335125Pago
Concessão de 01(Uma)diária para o Sr.Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº018/25SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 335025Liquidado
pagemento de uma(01)diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra.Julyana Araújo Batista,para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1633/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 334925Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1632/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 334825Liquidado
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1634/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 334725Liquidado
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº1635/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333825Pago
pagamento de diária para a Fiscal de Contratos, a Sra.Maria Jossilene Marques da Silva, para participar da caravana Ceará um só - Programa Gonvernança Interfederativa, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 em Russas/CE.Conforme portaria Nº31/25SEDEAP do dia 13/05/25.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 333725Empenhado
Concessão de 02(Duas)diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de treinamento sobre o SINAFLOR e SINAFLOR +,que será realizado na sede da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente (Semace),localizado na Rua Jaime Benevolo, Nº1400, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE,CEP:60.050-155.Nos dias 14 e 15 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº014/25SEMA de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/05/2025 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333325Pago
pagamento de diária para a Secretária Executiva, a Sra. Greyce Kelly Alves Jales, para participar da Caravana Ceará Só Um - Região Vale do Jaguaribe, que ocorrerá dia 14 de maio de 2025, das 8h às 17h, na EEEP Jeová Costa Lima, situada na Rua João Maciel Pereira, 3130 - Nossa Senhora de Fátima, Russas/CE. Conforme portaria 187/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa