Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | RUBENS ARAÚJO ALMEIDA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335525Pago
Concessão de 01(uma)Diária para a Sr.Rubens Araújo Almeida, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima, Russas/CE.Conforme Portaria Nº007/2025SCOG de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335425Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar da Caravana Ceará um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situada na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,na cidade de Russas/CE. Conforme portaria Nº048/2025GB do dia 14/05/2025
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341925Pago
Pagamento de uma diária para a Diretora do Sistema, a Sra.Maria Fgnêia Saldanha Diógenes,participar de oficina de formação de tutores da planificação da atenção a saude referente ao projeto de braços abertos, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 na cidade de Limoeiro o Norte.Conforme Portaria Nº1659/FMS do dia 13/25/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340025Pago
Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1664FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339925Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1665FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 338125Empenhado
Pagemento de uma diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra. Julyana Araújo Batista,para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1660/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 338025Empenhado
Pagamento de 01(uma)diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde,referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro- Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1658/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 337925Empenhado
Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa,2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1661/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 337825Empenhado
Pagamento de 01 (Uma) diaria para a Servidora Regilania da Silva Felipe,Enfermeira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1663/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 337725Empenhado
Pagamento de 01 (uma)diaria para a Enfermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1662/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3181 a 3190 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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