Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339725Pago
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar de Reunião pra tratar de assuntos do interesse da população do Curupati Irrigação.Conforme portaria Nº1683/25FMS de 15/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339525Pago
inscrição para participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos município, que acontecerá nos dias 19 a 22 de maio de 2025, no centro internacional de convenções do Brasil (CICB), localizado no SCES trecho 2, conjunto 63 lotr 50, asa sul, Brasilia, DF, através da Secretaria do Saúde do município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 11.863,27 | R$ 0,00 | R$ 11.863,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.863,27 |
Empenho nº 369925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.863,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.863,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.863,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | BRENDA ALMEIDA DANTAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355525Pago
Pagamento de 01 (Uma)diaria para a servidora Brenda Almeida Dantas Gerente de unidade Básica de saúde PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 4ª REGIÃO - CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE ARACATI/CE.Conforme portaria Nº1680FMS de 14/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,47 |
Empenho nº 355425Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251639240) é a ART referente ao projeto básico executivo elaboração de orçamento e fiscalização da coleta seletiva de resíduos recicláveis do Município de Jaguaribara, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340125Pago
Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 4ª REGIÃO - CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE ARACATI/CE.Conforme portaria Nº1679FMS de 14/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | RAIMUNDO WALISSON RODRIGUES LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 337425Empenhado
Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidor Raimundo Walisson Rodrigues Lima lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Diretor de Infraestrutura e Urbanismo,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEINFRA de 14/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335825Pago
Concessão de 01(uma) Diária para o Sr.Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos,ocupante do Cargo de Secretário do Gabinete do Prefeito, para Participar de Cerimonia de Apresentação da Aeronave da PRF e promoção do projeto Educar e do Maio Amarelo 2025 no Teatro Municipal de Icó/CE,Localizado na Rua 7 de Setembro,207-219,Tamarinas.Conforme Portaria Nº049/2025 de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335725Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Jucinete Cunha Calou Freitas, ocupante do Cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra.de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº050/2025SGB de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | ANA CARMELITA MARTINS CLÁUDIO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335625Pago
Concessão de 01(uma)Diária para a Sra Ana Carmelita Martins Claudio,ocupante do Cargo de Coordenadora de Controle Interno da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº008/2025SCOG de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3171 a 3180 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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