Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386425Pago
serviço de recuperação de fossa com substituição de tubulação final sanitária e reposição de laje de concreto com vedação da fossa com material e demais insumos inclusos no Anexo da Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes, localizado no Assentamento Barra II, junto `Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385225Pago
divulgação em mídia em carro de som para divulgação da programação da semana do MEI, com carga horaria de divulgação de 8h/ dia, no período de 19 a 23 e de 26 a 30 de maio de 2025.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 370225Empenhado
serviço de contratação de animação artística para a ação do Projeto Forró da EJA a ser realizado no dia 23/05/2025, com a participação dos estudantes das turmas de Educação de Jovens e Adultos, matriculados na Escola Deodato Celso Dióenes, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355725Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para o Chefe de Nucleo de Futebol de Salão Sr.Paulo Tafarel de Oliveira Nogueira para participaçâo da Regional de Base SUB - 13. Que acotecerá no dia 18 de Maio de 2025 na cidade de Jaguaretama/Ce.Conforme portaria Nº08/25SEJUVEL de 16/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344725Pago
Pagamento de 04(Quatro)diárias para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,Para Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,que será realizada nos dias 19, 20,21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2,conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme portaria Nº1715FMS de 16/05/2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342025Pago
Pagamento de cinco diárias para o Fiscal de Contratos O Sr. José Sérgio Freitas Moreira Júnior,para participar do curso sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos a luz da Lei Nº14.133/2021,na cidade de Fortaleza nos dias 19 a 23 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº1721/25FMS do dia 16/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/05/2025 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340825Pago
Pagamento de 03 (Três)diárias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil,a Sra.Elinalva Cavalcante Chaves,Para participar do terceiro encontro de formação presencial dos formadores municipais e regionais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - Leitura e Escrita na Educação Infantil, que será realizado em Fortaleza,no Hotel Praia Centro,Localizado na Avenida Monsenhor Tabosa,740,Praia de Iracema, CEP:60.165-010,no periódo de 19 a 21 de Maio de 2025, das 8h ás 17h30min.Conf
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340625Pago
Pagamento de Uma Diaria para o Prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos Filho,Para Participar da assinatura de termo de cooperação para ações integradas de proteção de crianças e adolescentes que ocorrerá no Ministério Público do Ceará,Localizado na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima,Nº130-Cambeba,Fortaleza/Ce.Conforme portaria 051/2025-GP de 16/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 11.635,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.635,15 |
Empenho nº 346825Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.635,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.635,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339825Pago
inscrição para participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos município, que acontecerá nos dias 19 a 22 de maio de 2025, no centro internacional de convenções do Brasil (CICB), localizado no SCES trecho 2, conjunto 63 lotr 50, asa sul, Brasilia, DF, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3161 a 3170 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa