Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | MARIA SILVANIR PEREIRA LEITÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354225Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Maria Silvanir Pereira Leitão,ocupante do Cargo de Agente de Contratação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme port
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354125Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para o Sr.Alan Vinicius Dos Santos Miguel,ocupante do Cargo de Agente de Contratação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351925Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sr.Francisco Leonardo Costa de Oliveira Secretario Municipal de Jaguaribara para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de participar do Seminário Estadual do PAA-Leite,que acotecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº022/25SECAR do dia 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351825Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra.Leila Cristiane Chaves de Oliveira,para Deslocar-se a cidade de Fortaleza,com objetivo de participar do Seminário Estadual do PAA-Leite,que acotecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº021/25SECAR do dia 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346025Pago
Pagamento de 04 (Quatro)diarias para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo o Sr.Francisco Daniel Maciel Saldanha, Para Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,que será realizada nos dias 19,20,21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2,conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme Portaria Nº021/2025SEINFRA de 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342225Pago
Pagamento de 03(Tres)Diarias para o Prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos Filho,participar Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19,20,21 e 22 de Maio de 2025,no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2, conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme portaria Nº052/2025GB do dia 19/05/2025
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342125Pago
Pagamento de 03(Tres)diarias para a Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.Conforme portaria Nº053/2025GB do dia 19/05/2025
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | Não se aplica | R$ 7.600,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 391525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.600,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | Não se aplica | R$ 7.800,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 391425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.800,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 391325Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3151 a 3160 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa