Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 362525Empenhado
Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros para participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOMÉ.Que acontecerá na cidade de Limoeiro do Norte no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1743/25FMS de 20/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2025 | FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355325Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sr.Francisco Leonardo Costa de Oliveira Secretario Municipal de Agricultura e Recursos Hidricos de Jaguaribara para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de participar do lançamento do Projeto Sertão Vivo - SDA,que acotecerá no dia 21 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº023/25SECAR do dia 20/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 26.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.900,00 |
Empenho nº 389725Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 26.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 1.116,01 | R$ 0,00 | R$ 1.116,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.116,01 |
Empenho nº 386825Liquidado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.116,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.116,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.116,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381125Pago
confecção de placas de homenagem, com material incluso, dedicados às famílias homenageadas em obras públicas municipais.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/05/2025 | ANTÔNIO HELIS PAULINO SEGUNDO | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 364825Liquidado
prestação de serviço de produção de 50 camisetas personalizadas com sublimação total total em tecido dry-fit, com material incluso, destinado à pré-produção do XXV Festival de Quadrilhas de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361425Pago
Pagamento de uma Diaria para a massoterapeuta,a Sra.Letícia Morais Rodrigues de Farias, para Participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOMÉ, que acontecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1739/25FMS do dia 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358425Pago
pagamento de diária para o Coordenador de Vigilância Sanitária,o Sr. Clóves de Oliveira Andrade Neto, para participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOME.QUE CONTECERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.CONFORME PORTARIA Nº1744/FMS/25 DE 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355025Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico,Aquicultura e Pesca a Sra.Livia Israela Barreto da Silva, Viagem a Fortaleza-Ce,afim de participar de uma reunião na Secretaria de Proteção Social com a Secretria Jade Romero para apresentação de cursos profissionalizantes,na sede da secretaria de proteção Social, no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº32/25SEDEAP de 19/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2025 | ADELINA NOGUEIRA TORRES NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354325Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Adelina Nogueira Torres Neta,ocupante do Cargo Menbro de Licitação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº023/
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3141 a 3150 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa