Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | MARIA JECIANE ALVES MARTINS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356725Pago
Concessão de 01(uma)Diária para a Sra.Maria Jeciane Alves Martins ocupante do Cargo de Procuradora Adjunta,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº056GB/2025 de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | SAULO DE TARÇO BEZERRA ALMEIDA NOGUEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356625Pago
Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Saulo de Tarço Bezerra Almeida Nogueira ocupante do Cargo de Diretor do Departamento de Disciplina Administrativa,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº055GB/2025 de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | FABRICIO SALDANHA DE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356425Pago
Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Fabricio Saldanha de Almeida ocupante do Cargo de Assessor Especial da Procuradoria,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº054GB/2025 de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | MÁRCIO DAVID DE QUEIRÓS FREITAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356325Pago
Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Marcio David de Queiros Freitas ocupante do Cargo de Chefia do Gabinete do Prefeito,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE. Conforme Portaria Nº058GB/2025 de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | RUBIANA ALVES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356025Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidora Rubiana Alves da Silva lotada na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Fiscal de Contrato para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador josé Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº022/25SEINFRA de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | RAIMUNDO WALISSON RODRIGUES LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355925Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidor Raimundo Walisson Rodrigues Lima lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Diretor de Infraestrutura e Urbanismo,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador josé Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº023/25SEINFRA de 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355825Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a Fiscal de Contratos,a Sra.Maria Jossilene Marques da Silva,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos,que acontecerá na cidade de Alto Santo no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº34/25SEDEAP do dia 21/05/25.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 389325Empenhado
serviço de recuperação de fossa com a recuperação do esgotamento, substituição de tubulação sanitária e reposição de laje de concreto com vedação da fossa com material e demais insumos inclusos no da Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, localizada na comunidade Lages, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2025 | A R B OLIVEIRA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 381325Liquidado
aquisição de alimentos para cães adultos, preferencialmente de sabor carne, 100% balanceado, produzido com ingredientes selecionados e enriquecidos com vitaminas e minerais (embalagem contendo 25kg), indicado para cães adultos, independentes de peso. Através da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/05/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 363125Empenhado
pagamento de diária para o Secretário de Educação, o Sr. João Paulo Leite Fernandes, para participar da reunião com a pauta Diálogos da gestão colaborativa com os Secretários de Educação dos municípios que compreende a CREDE 11 . O evento ocorrerá dia 21/05/2025, na sede da Secretaria da Educação, na cidade de Pereiro/CE. Conforme portaria 194/25FUNDEB dia 20/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3131 a 3140 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa