Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANA MARIA SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332925Pago
pagamento de diária para a Secretária de Administração e Finanças, a Sra. Ana Maria Silva Sena, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 019/25SEAFI
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARCOS FELIPE DIÓGENES DOS SANTOS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332725Pago
pagamento de diária para o Fiscal de Contratos, o Sr. Marcos Felipe Diógenes dos Santos, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 020/25SEAFI
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.281,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.281,98 |
Empenho nº 376825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 3.281,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.281,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 31.834,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.834,97 |
Empenho nº 376725Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 31.834,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.834,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 8.631,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.631,75 |
Empenho nº 376225Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 8.631,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.631,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/05/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 372025Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 202411501PERP E CONTRATO N°20250033.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 443,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 443,90 |
Empenho nº 371925Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTRA,E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250393.
EmpenhadoR$ 443,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 443,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.900,15 | R$ 0,00 | R$ 3.900,15 | Não se aplica | R$ 3.900,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371325Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025012001PE E CONTRATO N°20250243.
EmpenhadoR$ 3.900,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | R$ 953,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 953,81 |
Empenho nº 370225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250156.
EmpenhadoR$ 953,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 953,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.534,09 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 4.034,09 |
Empenho nº 370025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 7.534,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 4.034,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3201 a 3210 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa