Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -57.184,21 | R$ 57.184,21 | R$ 23.254,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010055Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -57.184,21
AnuladoR$ 57.184,21
LiquidadoR$ 23.254,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.617.611,66 | R$ 2.617.611,66 | R$ 2.920.999,99 | Não se aplica | R$ 803.640,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010047Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.617.611,66
AnuladoR$ 2.617.611,66
LiquidadoR$ 2.920.999,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 803.640,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -184.216,51 | R$ 184.216,51 | R$ 369.566,45 | Não se aplica | R$ 24.572,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010046Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -184.216,51
AnuladoR$ 184.216,51
LiquidadoR$ 369.566,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.572,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -19.747,97 | R$ 19.747,97 | R$ 186.810,76 | Não se aplica | R$ 86.810,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040023Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.747,97
AnuladoR$ 19.747,97
LiquidadoR$ 186.810,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 86.810,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -262,75 | R$ 262,75 | R$ 58.737,25 | Não se aplica | R$ 58.737,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040022Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -262,75
AnuladoR$ 262,75
LiquidadoR$ 58.737,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.737,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -9.605,14 | R$ 9.605,14 | R$ 52.483,36 | Não se aplica | R$ 52.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040019Pago
face anulação para relançamento conforme ao realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -9.605,14
AnuladoR$ 9.605,14
LiquidadoR$ 52.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ -960,00 | R$ 960,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040014Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -960,00
AnuladoR$ 960,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -83,30 | R$ 83,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -83,30
AnuladoR$ 83,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -14,76 | R$ 14,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14,76
AnuladoR$ 14,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.192,20 | R$ 0,00 | R$ 4.152,21 | Não se aplica | R$ 7.831,05 | R$ 4.361,15 |
Empenho nº 388825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.192,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.152,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.831,05
A pagarR$ 4.361,15
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Exibindo 3081 a 3090 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa