Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.573,00 | R$ 0,00 | R$ 11.573,00 | Não se aplica | R$ 11.573,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382625Pago
pagamento dos serviços de instalação de parede divisória em bloco de gesso convencional, com espessura mínima de 08 (oito) centímentos, incluindo emassamento de parede nas Escolas e Equipamentos municipais.
EmpenhadoR$ 11.573,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.573,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.573,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371825Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Nº CE20251652746 de Laudo de Avaliação de Dispensa de Relatório de Sondagem de Solo do Terreno on de será instalado o CRAS da localidade de Mineiro.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 955,00 | R$ 0,00 | R$ 955,00 | Não se aplica | R$ 955,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370725Pago
serviço de registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar do Espaço de Educação Infantil Maria Mônica Maia Batista, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 955,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 955,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 955,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 958,00 | Não se aplica | R$ 958,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370625Pago
serviço de registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 958,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 958,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31030002 de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.762,73 | Não se aplica | R$ 13.762,73 | R$ 36.237,27 |
Empenho nº 363725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010058 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.762,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.762,73
A pagarR$ 36.237,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 85.866,65 | Não se aplica | R$ 62.945,54 | R$ 62.054,46 |
Empenho nº 361325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010119 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 125.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.866,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.945,54
A pagarR$ 62.054,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 38.466,00 | Não se aplica | R$ 36.048,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368625Pago
licença ambiental, autorização ambiental para limpeza do imóvel na rua SDO, Bairro Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Cemiterio municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.466,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.048,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 368525Empenhado
licença ambiental por adesão de compromisso para a atividade de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do bairro Mandacaru II junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanimo, no município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/05/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366625Pago
Pagamento de 03(Tres)diárias para a Conselheira Tutetlar o Sra.Maria Vandileuza de Queiros,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº365/25SETAS do dia 27/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3091 a 3100 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa