Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -71.869,40 | R$ 71.869,40 | R$ 27.948,08 | Não se aplica | R$ 20.309,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010139Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -71.869,40
AnuladoR$ 71.869,40
LiquidadoR$ 27.948,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.309,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -116.600,61 | R$ 116.600,61 | R$ 408.576,56 | Não se aplica | R$ 276.852,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010136Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -116.600,61
AnuladoR$ 116.600,61
LiquidadoR$ 408.576,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 276.852,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 23.009,16 | Não se aplica | R$ 23.399,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010122Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 23.009,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.399,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -251,33 | R$ 251,33 | R$ 2.801,34 | Não se aplica | R$ 5.934,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010105Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -251,33
AnuladoR$ 251,33
LiquidadoR$ 2.801,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.934,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -169,46 | R$ 169,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.020,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010104Pago
face cancelamento de saldo de Empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -169,46
AnuladoR$ 169,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.020,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.701,18 | R$ 3.701,18 | R$ 5.314,68 | Não se aplica | R$ 17.701,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010103Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.701,18
AnuladoR$ 3.701,18
LiquidadoR$ 5.314,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.701,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -13.978,26 | R$ 13.978,26 | R$ 22.447,27 | Não se aplica | R$ 87.094,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010102Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.978,26
AnuladoR$ 13.978,26
LiquidadoR$ 22.447,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.094,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -6.576,02 | R$ 6.576,02 | R$ 9.070,32 | Não se aplica | R$ 21.059,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010099Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.576,02
AnuladoR$ 6.576,02
LiquidadoR$ 9.070,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.059,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/06/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -796,81 | R$ 796,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.521,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010094Pago
que ora revertemos em saldo orçarmentario.
EmpenhadoR$ -796,81
AnuladoR$ 796,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.521,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -194.511,78 | R$ 194.511,78 | R$ 206.117,18 | Não se aplica | R$ 46.385,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010056Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -194.511,78
AnuladoR$ 194.511,78
LiquidadoR$ 206.117,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.385,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3071 a 3080 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa