Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 66.000,00 | R$ 503,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 65.496,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060174Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 66.000,00
AnuladoR$ 503,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.496,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 100.000,00 | R$ 65.242,92 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.757,08 |
Empenho nº 02060173Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n° 20240626. Complementação da NEG Nº 03020055.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 65.242,92
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.757,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 25.969,72 | R$ 924,13 | Não se aplica | R$ 2.828,65 | R$ 1.201,63 |
Empenho nº 02060172Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 25.969,72
LiquidadoR$ 924,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.828,65
A pagarR$ 1.201,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 40.000,00 | R$ 27.635,23 | R$ 3.092,85 | Não se aplica | R$ 9.271,92 | R$ 3.092,85 |
Empenho nº 02060171Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 27.635,23
LiquidadoR$ 3.092,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.271,92
A pagarR$ 3.092,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 90.000,00 | R$ 78.372,79 | R$ 2.582,75 | Não se aplica | R$ 9.044,46 | R$ 2.582,75 |
Empenho nº 02060170Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 78.372,79
LiquidadoR$ 2.582,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.044,46
A pagarR$ 2.582,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 280.000,00 | R$ 101.909,41 | R$ 173.054,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 178.090,59 |
Empenho nº 02060169Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 280.000,00
AnuladoR$ 101.909,41
LiquidadoR$ 173.054,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 178.090,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/06/2025 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJINHOS DE RUA DE JAGUARIBARA | R$ 56.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 02060168Liquidado
EXECUÇÃO DO PROGRAMA AMOR EM QUATRO PATAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, COM A FINALIDADE DE OFERECER ABRIGO, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS A CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE RUA, BEM COMO PROMOVER A ADOÇÃO RESPONSÁVEL E CAMPANHAS EDUCATIVAS.
EmpenhadoR$ 56.000,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 140.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 02060167Pago
EXECUÇÃO DO PROGRAMA JAGUARIBARA DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 06 E 17 ANOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 11.375,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 3.250,00 | R$ 8.125,00 |
Empenho nº 02060166Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 4º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210023.
EmpenhadoR$ 11.375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 8.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 130.000,00 | R$ 53.666,89 | R$ 40.082,74 | Não se aplica | R$ 58.861,82 | R$ 17.471,29 |
Empenho nº 02060165Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 53.666,89
LiquidadoR$ 40.082,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.861,82
A pagarR$ 17.471,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2881 a 2890 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa