Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 02060184Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 02 (DOIS) NOTEBOOK COMPLETO, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE E 01 (UM) SCANNER DE MESA TIPO PROFISSIONAIS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 130.750,00 | R$ 0,00 | R$ 56.578,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130.750,00 |
Empenho nº 02060183Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 130.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.578,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 24.399,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 24.399,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060182Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.399,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.399,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 273,97 | R$ 7.888,97 | Não se aplica | R$ 7.026,69 | R$ 7.699,34 |
Empenho nº 02060181Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 273,97
LiquidadoR$ 7.888,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.026,69
A pagarR$ 7.699,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 1.028,12 | R$ 9.615,97 | Não se aplica | R$ 20.805,97 | R$ 28.165,91 |
Empenho nº 02060180Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 1.028,12
LiquidadoR$ 9.615,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.805,97
A pagarR$ 28.165,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 200.000,00 | R$ 100.945,87 | R$ 17.303,74 | Não se aplica | R$ 72.448,82 | R$ 26.605,31 |
Empenho nº 02060179Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 100.945,87
LiquidadoR$ 17.303,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.448,82
A pagarR$ 26.605,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 14.258,56 | R$ 4.376,46 | Não se aplica | R$ 16.600,79 | R$ 9.140,65 |
Empenho nº 02060178Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 14.258,56
LiquidadoR$ 4.376,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.600,79
A pagarR$ 9.140,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 37,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 962,54 |
Empenho nº 02060177Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 37,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 962,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/06/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 84,70 | R$ 1.929,86 | Não se aplica | R$ 961,43 | R$ 3.953,87 |
Empenho nº 02060176Pago
fhgfjhb gv
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 84,70
LiquidadoR$ 1.929,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 961,43
A pagarR$ 3.953,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060175Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2871 a 2880 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa