Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -70.872,09 | R$ 70.872,09 | R$ 25.410,61 | Não se aplica | R$ 69.595,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -70.872,09
AnuladoR$ 70.872,09
LiquidadoR$ 25.410,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.595,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -33.888,71 | R$ 33.888,71 | R$ 32.019,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020088Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -33.888,71
AnuladoR$ 33.888,71
LiquidadoR$ 32.019,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -38.692,67 | R$ 38.692,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 160.304,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020047Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -38.692,67
AnuladoR$ 38.692,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160.304,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 14.779,56 | R$ 0,00 | R$ 4.036,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.779,56 |
Empenho nº 02060191Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 14.779,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.036,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.779,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.723,84 | R$ 0,00 | R$ 2.723,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.723,84 |
Empenho nº 02060190Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino infantil, fundamental, médio, pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220432.
EmpenhadoR$ 2.723,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.723,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.723,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 9.605,14 | R$ 0,00 | R$ 9.605,14 | Não se aplica | R$ 9.605,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060189Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade das Lajes no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme Tomada de Preços N° 2023121901 e 1° aditivo ao Contrato N° 20240347. Relançamento Parcial da NEG 01040019 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 9.605,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.605,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.605,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 19.509,30 | R$ 6.771,87 | R$ 12.737,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.737,43 |
Empenho nº 02060188Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 19.509,30
AnuladoR$ 6.771,87
LiquidadoR$ 12.737,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.737,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.460,00 | R$ 11.302,44 | R$ 6.157,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.157,56 |
Empenho nº 02060187Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 17.460,00
AnuladoR$ 11.302,44
LiquidadoR$ 6.157,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.157,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 44.044,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.955,10 |
Empenho nº 02060186Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 44.044,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.955,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 80.334,34 | R$ 8.708,90 | Não se aplica | R$ 17.144,91 | R$ 2.520,75 |
Empenho nº 02060185Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 80.334,34
LiquidadoR$ 8.708,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.144,91
A pagarR$ 2.520,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2861 a 2870 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa