Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 40.000,00 | R$ 9.393,66 | R$ 6.529,18 | Não se aplica | R$ 23.917,16 | R$ 6.689,18 |
Empenho nº 02060164Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 9.393,66
LiquidadoR$ 6.529,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.917,16
A pagarR$ 6.689,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 6.966,26 | R$ 3.043,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.033,74 |
Empenho nº 02060163Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 6.966,26
LiquidadoR$ 3.043,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.033,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | Não se aplica | R$ 126.000,00 | R$ 31.500,00 |
Empenho nº 02060162Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM EMPREGA JOVEM , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREF
EmpenhadoR$ 157.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126.000,00
A pagarR$ 31.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 9.100,00 | R$ 975,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 3.250,00 | R$ 4.875,00 |
Empenho nº 02060161Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 5º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210025.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 975,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 4.875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 3.000,00 | R$ 2.785,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060160Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.785,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 25.418,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.418,50 |
Empenho nº 02060159Empenhado
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 25.418,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.418,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 9.390,00 | R$ 1.917,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.736,32 | R$ 3.736,32 |
Empenho nº 02060158Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.390,00
AnuladoR$ 1.917,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.736,32
A pagarR$ 3.736,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 12.450,00 | Não se aplica | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060157Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 12.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Empenho nº 02060156Empenhado
serviço de conserto e manutenção de refrigerador pertencentes a Secretaria de Cultulra, Turismo e Comunicação, contemplando além da mão de obra, a troca de compressor e de filtro, limpeza de sistema e recarga de gás.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 50.000,00 | R$ 41.236,06 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060155Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 41.236,06
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2891 a 2900 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa