Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.928,00 | R$ 4.820,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 7.590,00 |
Empenho nº 01070100Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060068 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 13.928,00
AnuladoR$ 4.820,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 7.590,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.179,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.179,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070099Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020034 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 8.179,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.179,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.151,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.151,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070098Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010066.
EmpenhadoR$ 1.151,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.151,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.137,48 | R$ 282,28 | R$ 5.509,20 | Não se aplica | R$ 4.909,20 | R$ 26.946,00 |
Empenho nº 01070097Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060002 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 32.137,48
AnuladoR$ 282,28
LiquidadoR$ 5.509,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.909,20
A pagarR$ 26.946,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58.088,13 | R$ 0,00 | R$ 754,43 | Não se aplica | R$ 7.868,30 | R$ 50.219,83 |
Empenho nº 01070096Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060130 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 58.088,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 754,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.868,30
A pagarR$ 50.219,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.161,27 | R$ 0,00 | R$ 19.842,07 | Não se aplica | R$ 1.821,60 | R$ 72.339,67 |
Empenho nº 01070095Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060126 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 74.161,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.842,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.821,60
A pagarR$ 72.339,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.408,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.408,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070094Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060122 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 8.408,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.408,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.051,60 | R$ 13.847,80 | R$ 1.669,80 | Não se aplica | R$ 5.161,20 | R$ 10.042,60 |
Empenho nº 01070093Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060005 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 29.051,60
AnuladoR$ 13.847,80
LiquidadoR$ 1.669,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.161,20
A pagarR$ 10.042,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.704,00 | R$ 25.117,60 | R$ 14.871,60 | Não se aplica | R$ 14.871,60 | R$ 70.714,80 |
Empenho nº 01070092Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010306 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 110.704,00
AnuladoR$ 25.117,60
LiquidadoR$ 14.871,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.871,60
A pagarR$ 70.714,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.416,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 44.416,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070091Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010035 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 44.416,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.416,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2631 a 2640 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa