Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83.990,63 | R$ 0,00 | R$ 14.476,48 | Não se aplica | R$ 49.286,66 | R$ 34.703,97 |
Empenho nº 01070090Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010031 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 83.990,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.476,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.286,66
A pagarR$ 34.703,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 454.835,44 | R$ 102.847,34 | R$ 25.299,21 | Não se aplica | R$ 64.943,41 | R$ 287.044,69 |
Empenho nº 01070089Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010030 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 454.835,44
AnuladoR$ 102.847,34
LiquidadoR$ 25.299,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.943,41
A pagarR$ 287.044,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.094,72 | R$ 0,00 | R$ 4.970,40 | Não se aplica | R$ 7.455,60 | R$ 24.639,12 |
Empenho nº 01070088Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010027 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 32.094,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.970,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.455,60
A pagarR$ 24.639,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.230,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,00 | Não se aplica | R$ 4.554,00 | R$ 7.676,00 |
Empenho nº 01070087Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010025 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 12.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.122,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.554,00
A pagarR$ 7.676,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 117.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 117.560,00 |
Empenho nº 01070086Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 117.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 117.560,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/07/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 1.050,73 | R$ 1.922,46 | Não se aplica | R$ 2.026,81 | R$ 1.922,46 |
Empenho nº 01070085Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE. Relançamento da NEE Nº 02060175.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.050,73
LiquidadoR$ 1.922,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.026,81
A pagarR$ 1.922,46
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 263,26 | R$ 8.989,41 | Não se aplica | R$ 16.674,48 | R$ 3.062,26 |
Empenho nº 01070084Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 263,26
LiquidadoR$ 8.989,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.674,48
A pagarR$ 3.062,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 2.081,23 | R$ 907,96 | Não se aplica | R$ 2.918,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070083Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.081,23
LiquidadoR$ 907,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.918,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 1.211,18 | R$ 3.046,18 | Não se aplica | R$ 13.788,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070082Pago
Tarifas de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras da Secretaria da Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 1.211,18
LiquidadoR$ 3.046,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.788,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070081Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA COM CERTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE RASTREADORES NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISC
EmpenhadoR$ 43.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2641 a 2650 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa