Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010036Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -44.416,26 | R$ 44.416,26 | R$ 426.443,40 | Não se aplica | R$ 132.006,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010035Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -44.416,26
AnuladoR$ 44.416,26
LiquidadoR$ 426.443,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132.006,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -83.990,63 | R$ 83.990,63 | R$ 236.440,24 | Não se aplica | R$ 56.479,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010031Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -83.990,63
AnuladoR$ 83.990,63
LiquidadoR$ 236.440,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.479,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -454.835,44 | R$ 454.835,44 | R$ 14.487,02 | Não se aplica | R$ 19.681,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010030Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -454.835,44
AnuladoR$ 454.835,44
LiquidadoR$ 14.487,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.681,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.094,72 | R$ 32.094,72 | R$ 13.471,20 | Não se aplica | R$ 3.703,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010027Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.094,72
AnuladoR$ 32.094,72
LiquidadoR$ 13.471,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.703,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.230,00 | R$ 12.230,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010025Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.230,00
AnuladoR$ 12.230,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.203,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.238,40 | R$ 965,00 |
Empenho nº 01070104Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Recursps Hídricos, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010303 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 4.203,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.238,40
A pagarR$ 965,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.496,00 | R$ 0,00 | R$ 12.720,00 | Não se aplica | R$ 9.396,00 | R$ 47.100,00 |
Empenho nº 01070103Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010113 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 56.496,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.396,00
A pagarR$ 47.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.849,86 | R$ 9.956,26 | R$ 455,40 | Não se aplica | R$ 1.669,80 | R$ 6.223,80 |
Empenho nº 01070102Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010110 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 17.849,86
AnuladoR$ 9.956,26
LiquidadoR$ 455,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.669,80
A pagarR$ 6.223,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.490,04 | R$ 0,00 | R$ 4.546,00 | Não se aplica | R$ 4.728,16 | R$ 11.761,88 |
Empenho nº 01070101Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31030001 de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 16.490,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.728,16
A pagarR$ 11.761,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2621 a 2630 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa