Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -6.729,52 | R$ 6.729,52 | R$ 24.165,91 | Não se aplica | R$ 24.165,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050045Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.729,52
AnuladoR$ 6.729,52
LiquidadoR$ 24.165,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.165,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -259,96 | R$ 259,96 | R$ 49.740,04 | Não se aplica | R$ 49.740,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -259,96
AnuladoR$ 259,96
LiquidadoR$ 49.740,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.740,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -110.704,00 | R$ 110.704,00 | R$ 41.331,20 | Não se aplica | R$ 24.809,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010306Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -110.704,00
AnuladoR$ 110.704,00
LiquidadoR$ 41.331,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.809,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.203,40 | R$ 4.203,40 | R$ 7.994,80 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010303Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.203,40
AnuladoR$ 4.203,40
LiquidadoR$ 7.994,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010227Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.880,00
AnuladoR$ 6.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -56.496,00 | R$ 56.496,00 | R$ 18.418,40 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010113Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -56.496,00
AnuladoR$ 56.496,00
LiquidadoR$ 18.418,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -17.849,86 | R$ 17.849,86 | R$ 8.197,20 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010110Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.849,86
AnuladoR$ 17.849,86
LiquidadoR$ 8.197,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -707,87 | R$ 707,87 | R$ 6.553,14 | Não se aplica | R$ 10.049,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010096Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -707,87
AnuladoR$ 707,87
LiquidadoR$ 6.553,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.049,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.151,23 | R$ 1.151,23 | R$ 16.343,80 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010066Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.151,23
AnuladoR$ 1.151,23
LiquidadoR$ 16.343,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.774,74 | R$ 12.774,74 | R$ 65.519,77 | Não se aplica | R$ 16.344,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010045Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.774,74
AnuladoR$ 12.774,74
LiquidadoR$ 65.519,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.344,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2611 a 2620 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa