Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -58.088,13 | R$ 58.088,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060130Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -58.088,13
AnuladoR$ 58.088,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -74.161,27 | R$ 74.161,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060126Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -74.161,27
AnuladoR$ 74.161,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.408,81 | R$ 8.408,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060122Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.408,81
AnuladoR$ 8.408,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -24.220,00 | R$ 24.220,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060119Pago
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -24.220,00
AnuladoR$ 24.220,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -5.625,88 | R$ 5.625,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060115Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.625,88
AnuladoR$ 5.625,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.723,12 | R$ 3.723,12 | R$ 5.615,04 | Não se aplica | R$ 5.615,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060070Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.723,12
AnuladoR$ 3.723,12
LiquidadoR$ 5.615,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.615,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.928,00 | R$ 13.928,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060068Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.928,00
AnuladoR$ 13.928,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.930,30 | R$ 1.930,30 | R$ 24.000,16 | Não se aplica | R$ 12.659,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060048Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.930,30
AnuladoR$ 1.930,30
LiquidadoR$ 24.000,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.659,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.090,65 | R$ 1.090,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.909,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060022Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.090,65
AnuladoR$ 1.090,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.909,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -24.808,57 | R$ 24.808,57 | R$ 64.478,70 | Não se aplica | R$ 64.478,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060008Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -24.808,57
AnuladoR$ 24.808,57
LiquidadoR$ 64.478,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.478,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2601 a 2610 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa