Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 17.835,51 | Não se aplica | R$ 17.835,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030044Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 17.835,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.835,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -15.284,87 | R$ 15.284,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 197.958,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020046Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.284,87
AnuladoR$ 15.284,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 197.958,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.110,89 | R$ 32.110,89 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020039Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.110,89
AnuladoR$ 32.110,89
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.179,00 | R$ 8.179,00 | R$ 15.743,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020034Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.179,00
AnuladoR$ 8.179,00
LiquidadoR$ 15.743,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -37,46 | R$ 37,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060177Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -37,46
AnuladoR$ 37,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060175Empenhado
face lançamento de empenho com Credor Indevido que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -503,67 | R$ 503,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 65.496,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060174Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -503,67
AnuladoR$ 503,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.496,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.043,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060163Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 3.043,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2.785,00 | R$ 2.785,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060160Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.785,00
AnuladoR$ 2.785,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060155Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2591 a 2600 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa