Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -802,80 | R$ 802,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23040005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -802,80
AnuladoR$ 802,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -411,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -1.348,50 | R$ 1.348,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.033,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.348,50
AnuladoR$ 1.348,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.033,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -1.279,25 | R$ 1.279,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.279,25
AnuladoR$ 1.279,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -1.094,80 | R$ 1.094,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.094,80
AnuladoR$ 1.094,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ -15.725,00 | R$ 15.725,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05060004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.725,00
AnuladoR$ 15.725,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -7.563,84 | R$ 7.563,84 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050039Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.563,84
AnuladoR$ 7.563,84
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -839,79 | R$ 839,79 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050038Empenhado
que ora revertmos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -839,79
AnuladoR$ 839,79
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -8.207,92 | R$ 8.207,92 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050037Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.207,92
AnuladoR$ 8.207,92
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -37.535,29 | R$ 37.535,29 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050030Empenhado
que ora revertmos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.535,29
AnuladoR$ 37.535,29
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2581 a 2590 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa