Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -391,87 | R$ 391,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080079Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -391,87
AnuladoR$ 391,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -498,21 | R$ 498,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 15.501,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080076Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -498,21
AnuladoR$ 498,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.501,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.808,09 | R$ 1.808,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.191,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080075Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.808,09
AnuladoR$ 1.808,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.191,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -400,11 | R$ 400,11 | R$ 12.599,89 | Não se aplica | R$ 12.599,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080061Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -400,11
AnuladoR$ 400,11
LiquidadoR$ 12.599,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.599,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ -19.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080060Empenhado
face lançamento de Empenho com Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ -19.200,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ -19.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -2.747,63 | R$ 2.747,63 | R$ 82.252,37 | Não se aplica | R$ 82.252,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080053Pago
facd cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.747,63
AnuladoR$ 2.747,63
LiquidadoR$ 82.252,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.252,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.331,68 | R$ 3.331,68 | R$ 992,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080047Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.331,68
AnuladoR$ 3.331,68
LiquidadoR$ 992,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -362,72 | R$ 362,72 | R$ 35.783,00 | Não se aplica | R$ 13.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080046Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -362,72
AnuladoR$ 362,72
LiquidadoR$ 35.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -21.797,00 | R$ 21.797,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080043Empenhado
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -21.797,00
AnuladoR$ 21.797,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -5.767,78 | R$ 5.767,78 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080017Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.767,78
AnuladoR$ 5.767,78
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2081 a 2090 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa