Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -18.751,00 | R$ 18.751,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080016Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -18.751,00
AnuladoR$ 18.751,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.355,70 | R$ 1.355,70 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080012Pago
que ora revertemos me saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.355,70
AnuladoR$ 1.355,70
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -41.029,03 | R$ 41.029,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080011Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -41.029,03
AnuladoR$ 41.029,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.050,73 | R$ 1.050,73 | R$ 1.922,46 | Não se aplica | R$ 2.026,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070085Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.050,73
AnuladoR$ 1.050,73
LiquidadoR$ 1.922,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.026,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -37.707,11 | R$ 37.707,11 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 138.530,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070056Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.707,11
AnuladoR$ 37.707,11
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.530,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ -4.981,00 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 14.717,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070045Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.981,00
AnuladoR$ 4.981,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.717,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ -9.125,00 | R$ 9.125,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070044Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.125,00
AnuladoR$ 9.125,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070035Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -17.157,44 | R$ 17.157,44 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040015Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.157,44
AnuladoR$ 17.157,44
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -4.314,88 | R$ 4.314,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.314,88
AnuladoR$ 4.314,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2091 a 2100 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa