Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 01090006Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES-ME | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 01090005Empenhado
serviço de assessoria e controle do equilíbrio fiscal. Especificação: prestação de serviço de assessoria, acompanhamento e controle do equilíbrio fiscal, orçamentário, financeiro, tributário, e cumprimento aos limites legais e constitucionais controle e projeção da despesa orçamentária, acompanhamento e controle dos gastos públicos, em atenção ao princípio da competência, conforme determina o Art. 35 da Lei N° 4.320/64 acompanhamento , projeção e controle de gastos a fim de garant
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 850,00 | R$ 3,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 846,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090004Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas ao Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 3,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 846,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.736,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.736,35 |
Empenho nº 01090003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 7.736,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.736,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.503,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.503,18 |
Empenho nº 01090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 4.503,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.503,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090001Empenhado
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a ta
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/09/2025 | ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080116Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -15.070,00 | R$ 15.070,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080114Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.070,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.583,20 | R$ 3.583,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080103Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.583,20
AnuladoR$ 3.583,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -4.498,00 | R$ 4.498,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080101Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.498,00
AnuladoR$ 4.498,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2071 a 2080 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa