Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -6.387,54 | R$ 6.387,54 | R$ 12.860,40 | Não se aplica | R$ 2.391,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020013Pago
face cancelamento de saldo de empenho face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -6.387,54
AnuladoR$ 6.387,54
LiquidadoR$ 12.860,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.391,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -41.385,72 | R$ 41.385,72 | R$ 24.858,28 | Não se aplica | R$ 62.923,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020012Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -41.385,72
AnuladoR$ 41.385,72
LiquidadoR$ 24.858,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.923,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.496,72 | R$ 14.496,72 | R$ 42.540,40 | Não se aplica | R$ 27.294,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020007Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.496,72
AnuladoR$ 14.496,72
LiquidadoR$ 42.540,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.294,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -20.707,34 | R$ 20.707,34 | R$ 18.749,24 | Não se aplica | R$ 25.227,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.707,34
AnuladoR$ 20.707,34
LiquidadoR$ 18.749,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.227,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ -3.870,64 | R$ 3.870,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 16.043,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.870,64
AnuladoR$ 3.870,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.043,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15080006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.500,00
AnuladoR$ 17.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15080005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -720,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15080004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -210,00
AnuladoR$ 210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15080003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.760,00
AnuladoR$ 2.760,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -67.563,56 | R$ 67.563,56 | R$ 32.436,44 | Não se aplica | R$ 32.436,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67.563,56
AnuladoR$ 67.563,56
LiquidadoR$ 32.436,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.436,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1801 a 1810 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa