Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.230,63 | R$ 2.230,63 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010008Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.230,63
AnuladoR$ 2.230,63
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.800,00
AnuladoR$ 2.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.526,00
AnuladoR$ 1.526,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -70.999,00 | R$ 70.999,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -70.999,00
AnuladoR$ 70.999,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020021Empenhado
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -450,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -227,80 | R$ 227,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020020Empenhado
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -227,80
AnuladoR$ 227,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020019Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020018Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -208,00
AnuladoR$ 208,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ -9.142,40 | R$ 9.142,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.130,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020014Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.142,40
AnuladoR$ 9.142,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.130,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1791 a 1800 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa