Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -2.640,72 | R$ 2.640,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.640,72
AnuladoR$ 2.640,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.911,58 | R$ 6.911,58 | R$ 116.497,50 | Não se aplica | R$ 116.497,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24020008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.911,58
AnuladoR$ 6.911,58
LiquidadoR$ 116.497,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.497,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -338,95 | R$ 338,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23010007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -338,95
AnuladoR$ 338,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -140,00
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27,32 | R$ 27,32 | R$ 3.419,58 | Não se aplica | R$ 39.011,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21010016Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27,32
AnuladoR$ 27,32
LiquidadoR$ 3.419,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.011,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.267,51 | R$ 2.267,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010019Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.267,51
AnuladoR$ 2.267,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -46.607,13 | R$ 46.607,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010015Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -46.607,13
AnuladoR$ 46.607,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.993,32 | R$ 3.993,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010012Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.993,32
AnuladoR$ 3.993,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.947,89 | R$ 8.947,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010010Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.947,89
AnuladoR$ 8.947,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.733,95 | R$ 19.733,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010009Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.733,95
AnuladoR$ 19.733,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1781 a 1790 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa