Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2025 | ASSOCIACAO DOS PRODUTOS DE CAMARAO DO CEARA - APCC | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536625Pago
cessão de um estande de 4mx2m no Festival do Camarão do Vale Jaguaribe que acontecerá nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, na cidade de Jaguaruana.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -208,94 | R$ 208,94 | R$ 7.831,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30050008Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -208,94
AnuladoR$ 208,94
LiquidadoR$ 7.831,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ -3.513,10 | R$ 3.513,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080016Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.513,10
AnuladoR$ 3.513,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -297,02 | R$ 297,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 35.102,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29010003Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -297,02
AnuladoR$ 297,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.102,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -554,14 | R$ 554,14 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.445,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29010002Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -554,14
AnuladoR$ 554,14
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.445,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -9.280,00 | R$ 9.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.280,00
AnuladoR$ 9.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -10.594,32 | R$ 10.594,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27060005Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.594,32
AnuladoR$ 10.594,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -43.212,39 | R$ 43.212,39 | R$ 15.743,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27060004Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -43.212,39
AnuladoR$ 43.212,39
LiquidadoR$ 15.743,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -2.364,00 | R$ 2.364,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.364,00
AnuladoR$ 2.364,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -3.940,00 | R$ 3.940,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.940,00
AnuladoR$ 3.940,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1771 a 1780 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa