Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/09/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ -2.576,00 | R$ 2.576,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.576,00
AnuladoR$ 2.576,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ -1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.479,20
AnuladoR$ 1.479,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -15.070,00 | R$ 15.070,00 | R$ 5.940,00 | Não se aplica | R$ 7.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010011Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.070,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 5.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -6.319,17 | R$ 6.319,17 | R$ 5.332,97 | Não se aplica | R$ 1.399,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010005Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.319,17
AnuladoR$ 6.319,17
LiquidadoR$ 5.332,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.399,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14010001Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -550,00
AnuladoR$ 550,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -13.240,00 | R$ 13.240,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.422,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080001Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.240,00
AnuladoR$ 13.240,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.422,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -4.665,55 | R$ 4.665,55 | R$ 12.210,90 | Não se aplica | R$ 15.297,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020025Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.665,55
AnuladoR$ 4.665,55
LiquidadoR$ 12.210,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.297,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -562,50 | R$ 562,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020020Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -562,50
AnuladoR$ 562,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -101,25 | R$ 101,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020017Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -101,25
AnuladoR$ 101,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -234,40 | R$ 234,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020016Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -234,40
AnuladoR$ 234,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa