Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 | Não se aplica | R$ 1.660,00 | R$ 1.340,00 |
Empenho nº 02010055Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.660,00
A pagarR$ 1.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 | Não se aplica | R$ 795,00 | R$ 3.205,00 |
Empenho nº 02010053Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 795,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 795,00
A pagarR$ 3.205,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | NIVALDO EDUARDO ARAÚJO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 425,00 | R$ 3.575,00 |
Empenho nº 02010051Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 425,00
A pagarR$ 3.575,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.415,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 1.720,00 |
Empenho nº 02010048Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.415,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 1.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.285,00 | Não se aplica | R$ 5.195,00 | R$ 2.805,00 |
Empenho nº 02010046Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.285,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.195,00
A pagarR$ 2.805,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,00 | Não se aplica | R$ 1.695,00 | R$ 305,00 |
Empenho nº 02010045Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.695,00
A pagarR$ 305,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.955,00 | Não se aplica | R$ 7.685,00 | R$ 2.315,00 |
Empenho nº 02010044Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.955,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.685,00
A pagarR$ 2.315,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.990,00 | Não se aplica | R$ 6.990,00 | R$ 10,00 |
Empenho nº 02010042Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.990,00
A pagarR$ 10,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.980,00 | Não se aplica | R$ 6.980,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 02010039Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.980,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.950,00 | Não se aplica | R$ 9.950,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 02010038Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.950,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3201 a 3210 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa